Fila de Pagamentos: recebimento no caixa e cobrança presencial ou online

A Fila de Pagamentos é a tela de apoio do caixa e da recepção para processar cobranças presenciais na maquininha, gerar links de pagamento online ou registrar recebimentos manuais de vendas elegíveis.

Como acessar

No menu do CRM, acesse Vendas → Fila de Pagamentos (rota /app/vendas/fila-pagamentos).

Permissão necessária: Acesso à tela exige a permissão vendas.

Como a fila organiza as cobranças

A tela não exibe todas as despesas da clínica de forma indiscriminada. Ela filtra e exibe as séries de cobrança elegíveis aos fluxos de pagamento da recepção (TEF presencial ou link PagoLivre V2) de acordo com os critérios da consulta da página:

1. Em processamento (Terminal físico)

Exibe as ordens de pagamento que foram enviadas para o terminal de cartão presencial (maquininha Payer Cloud) e estão aguardando a transação ser concluída pelo cliente.

Exibe o nome do paciente, a forma de pagamento (Crédito, Débito ou PIX), parcelamento, valor e tempo decorrido.
Enquanto houver uma cobrança em andamento na maquininha, o terminal fica ocupado para evitar o disparo paralelo de outras cobranças.

2. Aguardando cobrança (Fila pendente)

Listagem das séries de cobrança pendentes elegíveis. A tabela apresenta as seguintes colunas:

Cliente: Nome do cliente e detalhamento do parcelamento (ex: 3x de R$ 250,00).
Forma de pagamento: Nome da forma selecionada e os selos de modalidade (TEF ou LINK).
Tempo aguardando: Minutos ou horas que a cobrança aguarda no caixa (exibe alerta quando ultrapassa 24 horas).
Valor total: Valor monetário total pendente para aquela cobrança.
Ação: Botões operacionais disponíveis.

Ações disponíveis na tabela

Cobrar (Terminal Payer / TEF): Envia o comando de transação presencial para a maquininha Payer configurada na unidade.
Link / Gerar Link (PagoLivre V2): Gera o link de pagamento online através da integração PagoLivre V2. Ao gerar o link, a tela abre uma janela permitindo copiar a URL do link ou abrir o link no navegador.
Marcar Pago (Baixa manual): Abre a modal para registrar o recebimento presencial (em dinheiro, PIX manual ou transferência), permitindo informar o valor recebido, data de recebimento e selecionar a Conta de Destino financeira.
Pós-Venda: Abre a modal de acompanhamento da venda. Enquanto o pagamento ainda está sendo processado, documentos e comprovantes não estão disponíveis; esses recursos aparecem depois da confirmação e finalização da venda. Ações de envio direto por WhatsApp ou e-mail exibidas na interface continuam marcadas como “em breve”.

Filtro de atrasadas

O interruptor Incluir atrasadas permite expandir a busca para incluir séries pendentes de vendas anteriores que ultrapassaram a janela padrão da fila.