Entrada de Estoque: como registrar compra ou reposição de mercadoria - Ajuda

A Entrada de Estoque é o caminho para registrar que mercadoria chegou ou que um cliente devolveu algo. A entrada aumenta o saldo do produto e gera uma movimentação do tipo ENTRADA no histórico.

Este guia cobre os dois casos: compra/reposição (motivo COMPRA, com fornecedor e NF) e devolução de cliente (motivo DEVOLUCAO).

Como abrir

Menu Estoque → botão Entrada (no topo da Visão de Estoque ou de Movimentações), ou pelo atalho de entrada de um item na Visão de Estoque, que já abre com o produto selecionado (rota /app/estoque/entrada).

A tela tem 3 blocos: Cabeçalho, Itens e Ações.

Cabeçalho da entrada

Preencha uma vez (vale para todos os itens da mesma entrada):

Fornecedor (opcional, mas recomendado) — busca o fornecedor pelo nome. Lista vem de Configurações → Cadastros → Fornecedores. Se o fornecedor não existe, cadastre-o antes (ou pule este campo).
Número do documento de referência (opcional) — número da NF de compra, pedido, ou outro documento que justifica a entrada. Texto livre (o sistema não valida formato). Serve pra cruzar com o documento físico depois.
Data da movimentação — quando a mercadoria entrou (não confundir com a data de validade do lote). Padrão: hoje. Pode ser retroativa (ex.: a NF chegou ontem, mas você está lançando hoje).
Observações (opcional) — texto livre que aparece no histórico da movimentação.

A data de movimentação é o que os relatórios usam como “data da entrada”. Se você atrasar o lançamento, os relatórios do mês passado não vão incluir essa entrada — a data certa é importante.

Adicionando itens

Para cada produto que entrou, clique em + Adicionar produto e preencha:

Produto — busca por nome ou código de barras.
Quantidade — quanto entrou (em unidade de medida do cadastro). Use un se o cadastro está em unidades.
Custo unitário (opcional) — quanto você pagou por unidade. Se informado, fica registrado na movimentação e pode ser corrigido depois (em Movimentações, com permissão financeira). Se deixado em branco, o sistema mantém o custo atual do produto.
Lote (opcional) — só preencha se você trabalha com controle de lote. Aparece nas movimentações.
Data de validade (opcional) — só preencha se o produto tem prazo de validade. Aparece na movimentação e alerta quando vence.

Repita para cada produto. A entrada pode ter vários itens (uma compra com 10 produtos diferentes é uma única entrada, com 10 linhas).

Quando usar lote e validade

Lote: obrigatório em clínicas que fazem rastreamento sanitário (ANVISA, vigilância). Útil também para recall. Se você não usa, deixe em branco.
Validade: preencha para produtos perecíveis (medicamentos, dermocosméticos, injetáveis). O sistema usa para alertas de vencimento. Não afeta o estoque — é só metadado para controle.

Registrando a entrada

Depois de adicionar todos os itens, clique em Registrar Entrada. O sistema:

Valida que pelo menos 1 item foi adicionado.
Verifica permissão (estoque.entrada).
Grava cada item como uma movimentação do tipo ENTRADA, motivo COMPRA (ou DEVOLUCAO, se for devolução).
Atualiza o saldo do produto.
Navega para a tela de Movimentações (para você ver que entrou).

A entrada é atômica por item: se você adicionou 10 produtos e um deles falhou (ex.: permissão negada retroativamente), os outros 9 são gravados e o que falhou aparece como erro. Verifique a lista de movimentações depois.

Devolução de cliente (caso especial)

Quando o cliente devolve um produto comprado (ex.: cosmético aberto, suplemento com lacre violado), o atendente registra a entrada com motivo DEVOLUCAO.

O fluxo é o mesmo da compra, mas:

Fornecedor = vazio (é devolução do cliente, não do fornecedor).
Documento de referência = número da venda original (se disponível) ou outro identificador.
Observação = “Devolução cliente João — lacre violado” (detalhe o motivo).

Devolução de cliente aumenta o estoque mas não devolve dinheiro automaticamente — o estorno financeiro é feito em outro lugar (estorno da venda no PDV, em Vendas → Lista de Vendas).

Nota fiscal: o que entra e o que não entra

Etapa	O sistema registra	Observação
Entrada manual (esta tela)	Só o número da NF em texto livre	Não vincula XML
Importação de NF-e de compra	O XML completo da nota do fornecedor	Itens, custos, lote e conta a pagar vêm prontos
Saída (venda)	Emite NFS-e automaticamente	Vai pra prefeitura via FocusNFe

Se você recebeu a NF-e do fornecedor (com XML), prefira importar a nota em vez de digitar tudo à mão — veja Notas fiscais de compra. Use a entrada manual quando não há nota para importar.

Permissões

Dar entrada: estoque.entrada (geralmente restrita a gerentes e estoqueiro/recepção autorizada).
Definir custo na entrada: alguns perfis não têm permissão (separação de funções — ver custo é uma coisa, lançar custo é outra).
Corrigir custo de uma entrada já lançada: financeiro.custos.ver (acesso a relatórios financeiros) — em Movimentações, na entrada com motivo COMPRA, botão Corrigir custo.

Boas práticas

Lance a entrada no mesmo dia que a mercadoria chegou. Atrasar muda a data dos relatórios do mês.
Vincule o fornecedor sempre que possível. Sem fornecedor, o relatório “compras por fornecedor” não funciona.
Use o número da NF de compra (ou do pedido) como documento de referência. Ajudam a cruzar com a NF física quando for conferir.
Lote e validade: preencha para perecíveis e medicamentos. Para produtos de revenda sem validade, deixe em branco.
Não misture compras de NFs diferentes na mesma entrada. Separe por NF — facilita a conferência e correção de custo depois.
Confira o custo. O custo informado na entrada é o que entra no cálculo de margem. Erro aqui afeta o relatório de lucratividade do mês.

Perguntas rápidas

A entrada não apareceu na lista de movimentações. Atualize a tela (botão de reload) e confira o filtro de data — pode estar filtrando para um período diferente.

Errei o custo de uma entrada. Como corrijo? Vá em Movimentações, ache a entrada com motivo COMPRA, clique em Corrigir custo (só aparece se você tem permissão financeiro.custos.ver e o custo foi informado).

Posso dar entrada de vários produtos de uma vez? Sim — a entrada aceita vários itens. Adicione um por um (botão + Adicionar produto) e registre todos juntos.

O saldo não bateu depois da entrada. Confira se você não tinha uma movimentação anterior (saída por venda, por exemplo) que também afetou o saldo. O histórico de movimentações é a fonte da verdade — o saldo é sempre a soma delas.

Posso dar entrada de produto que ainda não tem cadastro? Não. Primeiro cadastre o produto (em Produtos), depois dê a entrada. A entrada precisa do id do produto pra registrar a movimentação.

Precisa de ajuda com correção de custo, entrada com NF, ou lote/validade? Chame o suporte pelo WhatsApp — a gente orienta.